Bom dia! Temos uma empresa Cooperativa, que é imune ao IRPJ, porém essa exceção só enquadra quando a empresa destina seus serviços a cooperados. Durante todo o ano de 2018 ela não teve movimento, apenas PIS sobre folha. Porém, no mês 12-2018 ela forneceu uma prestação de serviço para não cooperados, então teve a retenção de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. A nossa dúvida é em como transmitir a DCTF dessa competência, pois não sabemos os respectivos códigos que devemos informar os débitos desses impostos. 