Empresa Simples Nacional, transportadora, no mes 10/2016, emitiu conhecimento errado, sendo valor certo de R$ 100,00 e emitiu o valor de R$ 100.000,00 e lançou o conhecimento com o valor errado de R$ 100.000,00 no mes 10/202016, e pedimos o cliente para emitir uma n.fiscal de anulação do conhecimento CFOP 5206, deu entrada nessa n.fiscal,e emitiu o novo conhecimento valor correto mes 11/2016.
No simples ele paga a maior no mes 10/2016 e mes 11/2016, vai dar base negativa com proceder?
Ou tem jeito de lançar na memoria de calculo do simples mes 10/2016 o valor correto e mes 11/2016, não entra na base de calculo e faz uma memoria a parte?
No aguardo uma resposta urgente, desde ja agradeço.
