Bom dia!
Fiz um consulta com vocês na sexta-feira 11/11, mas lendo a legislação continuo com dúvida na interpretação e preciso que façam o caluclo do icms a recolher.Dados da NF de aquisição:
BASE DE CALCULO E TOTAL DA NF: r$ 23.731,31 - VLR DO PROD: r$ 22;227,34  - vlr do IPI: R$ 1059,42
VLR ICMS DESTACADO: R$2847,76
sEGUE ABAIXO A PESQUISA E A LEGISLAÇAO PESQUISADA
a tarde
um cliente de MG adquiriu de Rio G. do Sul a seguinte mercadoria: borracha misturada, não vulcanizada ou folha adicional de negro carbono e outras, utilização de conserto/produção de artefatos de borraha. NCM 40061000. Na pesquisa avançada não encontrei a informação de ST ou Isento. Qual a tributação e tem diferencial de alíquota?
Consultor 1 entrou na conversa.
Consultor 1 (04:45:51) : Boa tarde, Marilene! Por favor, aguarde!
Marilene (04:40:55) : ok
Marilene (04:50:45) : continuo aguardando
Consultor 1 (04:56:59) : Marilene, aguarde mais um momento, por favor!
Consultor 1 (05:03:20) : Marilene Neste caso, considerando que será destinado uso final, será devido o diferencial de alíquotas. 


Base legal: artigo 2º, incisos II e III
Consultor 1 (05:04:31) : Marilene, ajudo em algo mais?
Consultor 1 (05:06:16) : Marilene, pedimos a gentileza de enviar sua mensagem ou perderemos a sessão por inatividade.
Marilene (05:01:13) : só um momento
    [00:22:14]   Consultor 1
Marilene (05:04:56) : mesmo sendo para fabricar artefatos de borracha tem a diferença de alíqota?
Consultor 1 (05:13:11) : Marilene: não há aliquota diferenciada para esta ncm, neste caso, de acordo com o art. 42, § 14 do RICMS MG há antecipação do imposto.
Consultor 1 (05:14:59) : Marilene, ajudo em algo mais?
Marilene (05:09:49) : esta antecipação seria o calculo de st?
    [00:32:06]   Consultor 1
Consultor 1 (05:18:10) : Marilene: Não é ST. É o valor referente o diferencial de alíquotas.
Consultor 1 (05:18:44) : Marilene, ajudo em algo mais?
    [00:33:41]   Consultor 1

2 SITUAÇÃO: UM cliente que não é cntribuinte de icms, comprou de MS,ar condicionado NCM 84151011 que segundo a pesquisa que fiz é ST e veio com cfop 6.108 e icms destado na NF de 12%. Pergunta-se:  a) Qual a tributação vou lançar na entrada e qual o CFOP? Tenho que calcular o ICMS ST na entrada?
aguardo
estou aguardando
