A empresa e optante pelo de debito e credito e a atividade da empresa e Serviços Medicos.<br>A empresa presta serviço para outra empresa e na nota fiscal eu retenho 1,5% sobre o valor da nota, quando vou fazer o no outro mes a guia de IRPJ sobre a aliquota de 4,8% desconto sobre esse valor do imposto os 1,5% que fiz a retenção na nota, isso gerando a guia do IRPJ no nome da empresa.<br>Preciso saber se esse procedimento esta correto