ESTOU COM O SEGUINTE CASO PRÁTICO: UMA EMPRESA DO LUCRO PRESUMIDO DE SERVIÇO, UMA CLINICA NO CASO, PRESTA SERVIÇOS PARA UM ORGÃO PUBLICO E FAZ RETENÇÕES DE PIS, CONFIN, IR, CSLL EM SUA NOTA FISCAL, PORÉM O ORGÃO NO MOMENTO DO PAGAMENTO PAGOU A NOTA NO VALOR BRUTO, SEM REALIZAR AS RETENÇÕES DE FORMA ERRÔNEO. O FISCAL DA CLINICA CONSIDEROU AS RETENÇÕES E DURANTE A APURAÇÃO DOS IMPOSTOS UTILIZOU ESTAS RETENÇÕES. PORÉM NA CONTABILIDADE ESTOU COM SALDO CREDOR NA CONTA CLIENTES TENDO EM VISTA QUE O RECEBIMENTO DA NOTA FOI PELO VALOR BRUTO. COMO DEVO PROCEDER AGORA?